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2016年度肇庆市经济和信息化局部门决算公开

发布时间:2017-07-25   来源:
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2016年肇庆市经济和信息化局部门决算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

以肇庆市经济和信息化局为本级预算单位,市节能监察中心为下属事业单位,设14个内设机构(含市中小企业局<副处级>)。主要职能是贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化发展的方针政策和法律法规,拟订工业、信息化领域的政策措施;贯彻实施全市新型工业化发展战略,推进信息化与工业化融合发展;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;负责全市节能工作,组织协调节能环保产业发展拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,贯彻落实省、市扶持工业园政策措施;配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),依法组织实施无线电管制承办市人民政府、省经济和信息化委交办的其他事项

(二)人员构成情况

肇庆市经济和信息化局总编制59名,其中:行政编制52名,行政执法专项编制1名,后勤服务编制6名,现实有在职人员59人,离退休人员62人;市节能监察中心编制5名,现实有在职人员5人,退休人员1人。

(三)2016年度的主要工作任务

在市委、市政府的领导和省经济信息化委的指导下,组织实施工业信息化领域发展规划、计划及有关产业政策措施;监测分析工业信息化领域运行态势和做好相关经济信息发布,统筹协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;组织协调工业转型升级工作,推动工业行业结构调整和优化升级,牵头实施名牌带动战略;贯彻落实省、市扶持工业园政策措施,协调解决产业转移工业园区发展中的有关重大问题,提出政策建议;负责全市节能工作,组织协调节能环保产业发展;负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划; 依法监督管理无线电台(站),负责无线电监测、检测、干扰查处等相关工作;承办市人民政府、省经济和信息化委交办的其他事项。

二、收入决算说明

2016年收入决算11765.53万元,其中财政拨款收入11608.73万元,其他收入156.8万元。

财政拨款收入11608.73万元主要包含智能制造产业集约集聚发展资金省级专项资金1000万元,省级先进装备制造业集约发展专项资金1500万元,2016年省级工业与信息化发展专项资金(珠江西岸先进装备制造)2000万元,2015年省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金1000万元,2016年省级工业与信息化发展专项资金(中小微企业发展)1226万元,2016年中小微企业贷款风险补偿基金2000万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算8990.22万元,其中财政拨款支出8934.04万元,其他支出 56.18万元。

 2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1658.74万元,占18.57%,其中:工资福利支出745.26万元,对个人和家庭的补助800.56万元,商品和服务支出112.92万元;项目支出决算7275.31万元,占81.43%,主要支出项目有其他商贸事务支出410.99万元,其他制造业支出2500万元,其他工业和信息产业监管支出393.12万元,其他支持中小企业发展和管理支出2000万元,其他资源勘探电力信息等支出1700万元。主要大额支出有智能制造产业集约集聚发展资金省级专项资金1000万元,省级先进装备制造业集约发展专项资金1500万元,中小微企业贷款风险补偿基金2000万元,2015年省级技术改造资金1700万元。

 

 

 

 

附件g01:收入支出决算总表

附件g02:收入决算表

附件g03:支出决算表

附件g04:财政拨款收入支出决算总表

附件g05:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件g06:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件g07:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件g08:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件g09:项目支出绩效目标完成情况表

 

 

 

 

2016年肇庆市经济和信息化局项目支出情况说明

 

2016年财政拨款安排的项目支出共7275.31万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)决算支出1.5万元,比上年决算增加1.5万元。   

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)决算支出410.99万元,比上年决算减少3.19万元。  

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)决算支出0.35万元,比上年决算增加0.35万元。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算支出3.38万元,比上年决算减少2.17万元,主要原因是:缉私业务转移,缉私业务费用减少。

5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)决算支出7.98万元,比上年决算减少155.19万元,主要原因是2015年支出了2014年企业情况综合工作专项经费省级财政资金148.17万元。

6. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)决算支出95.73万元,比上年决算增加93.28万元,主要原因是2016年支出了2016年治污保洁和节能减排(合同能源管理项目)专项资金68万元。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)决算支出3.57万元,比上年决算减少1498.9万元,主要原因是2015年支出了2014年电机能效提升补贴1502.47万元。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)决算支出111.23万元,比上年决算增加17.75万元。

9. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)决算支出2500万元,比上年决算增加2500万元,主要原因是2016年支出了2016年省级工业与信息化发展专项资金(珠西项目)。

10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)决算支出38.47万元,比上年决算减少4.69万元。

11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)决算支出393.12万元,比上年决算增加393.12万元,主要原因是2016年支出了2016年珠江西岸先进装备制造业博览会经费243万元及2016年企业情况综合工作专项经费85万元。

12. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)决算支出2000万元,比上年决算减少3025万元,主要原因是2015年支出了2015年省财政新增扶持中小微企业资金(拨基金账户)5000万元,2016年仅支出了中小微企业贷款风险补偿基金2000万元。

13. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)决算支出1700万元,比上年决算增加1700万元,主要原因是2016年支出了2015年省级技术改造资金1700万元。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)决算支出9万元,比上年决算增加8.33万元,主要原因是2016年支出了2013年广货网上行活动专项资金9万元。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算支出56.18万元,比上年决算减少2094.9万元,主要原因是2015年支出了市经信局2015年市直风险补偿资金(拨基金账户)2000万元。

  

  

 

四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”财政拨款支出共27.12万元,比2016年预算减少19.18万元,比上年减少14.02万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0元,与上年一致;

2.公务用车购置及运行维护费支出23.37万元,主要包括:(1)购置支出0元,与2016年预算及2015年决算一致;(2)公务车保有量7辆(其中含一台肇庆市节能监察中心节能监察用车),全年运行维护费支出23.37万元,平均每辆3.34万元。比2016年预算减少3.13万元,比2015年减少3.31万元,主要原因是2015年7月起实行了公务车改革和加强了公务用车管理,减少了公务车运行维护费开支;

3.公务接待费支出3.75万元,主要用于接待因公来访的公务人员及前来调研和对接洽谈项目的客商,共发生国内公务接待38批次,386人,总发生费用比2016年预算减少16.05万元,比2015年减少10.71万元。

 

 五、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出112.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公开06表中相关公用经费之和保持一致),比2015年减少9.96万元,减少8.11%。主要原因是遵循节约原则,缩减不必要开支。

 

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额426.61万元,其中:政府采购货物支出16.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.04万元。授予中小企业合同金额426.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额426.61万元,占政府采购支出总额的100%。

 

 

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆(其中有1辆为节能监察中心编制用车,节能监察中心为我局编制独立,但不独立核算直属事业单位),其中,领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

八、补充专业名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公”经费支出:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、行政运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

九、项目支出绩效目标完成情况说明

2016年申报支出绩效目标的项目1个,涉及项目总预算450万元,当年部门预算批复金额150万元,当年部门决算实际支出0万元,年末项目累计支出41.7万元。达到年度绩效目标的项目有1个,未达到年度绩效目标的项目有0个,为肇庆市公共场所无线接入网络服务项目,已如期进入服务期。

 

 

 

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